嘉定区实验小学2019年部门支出预算公开

嘉定区2019年区级单位预算

预算单位：上海市嘉定区实验小学

2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区实验小学 单位：万元(保留两位小数)

2019年部门收入预算总表

部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区实验小学 单位：万元(保留两位小数)

2019年部门支出预算总表

部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区实验小学    单位：万元(保留两位小数)

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区实验小学  单位：万元(保留两位小数)

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区实验小学    单位：万元(保留两位小数)

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表编报单位:   单位：万元(保留两位小数)

2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表编报单位:   单位：万元(保留两位小数)

2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区实验小学 单位：万元(保留两位小数)

2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区实验小学   单位:万元 (保留两位小数)

2019年嘉定区嘉定区实验小学预算编制说明

一、 主要职责

    对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段进行教育。

二、 机构设置

    嘉定区实验小学下设校务统筹中心、德育协同中心、课程管理中心和后勤服务中心。

三、 单位预算编制说明

（一） 关于嘉定区实验小学2019年单位预算收入情况说明

    嘉定区实验小学2019年单位预算收入总计5,641.52万元，其中：财政拨款收入5,641.52万元，占100%。比上年收入增加401.62万元

（二） 关于嘉定区实验小学2019年单位预算支出情况说明

嘉定区实验小学2019年单位预算支出总计5,641.52万元，其中：基本支出4286.02万元，占75.98%；项目支出1355.50万元，占24.02%, 上年支出增加381.22万元。

（三） 关于嘉定区实验小学2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

    嘉定区实验小学2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计5,641.52万元，具体情况如下：

1、 “教育支出（类）普通教育（款）”3,791.96万元，其中，“小学教育（项）”3,791.96万元，主要用于：单位工作人员的工

、津补贴、交通补贴等人员支出及维持日常运行所需的公用支出，科技特色、人才柔性、艺术特色等项目。

2、 “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”928.41万元，其中，“农村中小学校舍建设（项）”622.89万元，主要用于校舍维修项目；“农村中小学教学设施（项）”305.52万元，主要用于：设备添置及更新、校园信息化升级等项目。     3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”538.89万元，其中：“事业单位离退休（项）”22.49万元，主要用：单位离退休人员的福利费、活动费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”368.86万元，主要用于：单位工作人员的养老险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”147.54万元，主要用于：单位工作人员的职业年金缴费支出。

4、 “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”248.98万元，其中：“事业单位医疗（项）”248.98万元，主要用于：单位作人员医疗保险费用。

5、 “住房保障支出住房改革支出”133.28万元，其中：“住房公积金”133.48万元，主要用于：单位工作人员的住房公积金。

（四） 关于嘉定区实验小学2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    嘉定区实验小学2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,286.02万元，具体情况如下：

1、 “工资福利支出”3,241.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴

、其他工资福利支出、住房公积金、其他工资福利支出。

2、 “商品和服务支出”903.38万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、 “对个人和家庭的补助”141.35万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（五） 关于嘉定区实验小学2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    嘉定区实验小学2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六） 关于嘉定区实验小学2019年政府采购情况     嘉定区实验小学2019年无政府采购。

（七） 关于嘉定区实验小学2019年预算绩效情况

    2019年，本单位预计绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额1,355.50万元。

（八） 关于嘉定区实验小学2019年国有资产占有使用情况

    2019年，嘉定区实验小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上的专用设备。四、名词解释

(一)    基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划包括人员经费和公用经费两部分。

(二)    项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基支出之外编制的年度支出计划。

(三)    “三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

(四)    机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支

。

(五)    专有名词解释：（无专有名词的部门，作下述说明：嘉定区实验小学2019年无相关专有名词解释。）

2019年上海市嘉定区实验小学“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

    嘉定区实验小学学校2019年“三公”经费预算数 9.60万元，与上年度预算数持平。      

    嘉定区实验小学2019年“三公”经费财政拨款预算为9.60万元，包括使用区级财政拨款预算安排的公务接待

、公务用车购置及运行费，与2018年预算持平。其中：

    无因公出国（境）费预算

公务接待费预算4.00万元，与上年度预算数持平，主要用于：接待外聘教师及来访团队和家长义工56批次、120 次。

    公务用车购置及运行维护费预算5.60万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.60万元，要用于安排2辆公务用车市内因公出差、公务文件交换，日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥

、保险费等支出。与2018年度预算数持平。

二、机关运行经费预算

 嘉定区实验小学2019年度未安排机关运行经费预算。