嘉定区实验小学2020年部门支出预算公开

嘉定区2020年区级单位预算

预算单位：上海市嘉定区实验小学

2020年部门财务收支预算总表

部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区实验小学  单位：万元(保留两位小数)

2020年部门收入预算总表

部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区实验小学  单位：万元(保留两位小数)

2020年部门支出预算总表

部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区实验小学    单位：万元(保留两位小数)

2020年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区实验小学    单位：万元(保留两位小数)

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区实验小学    单位：万元(保留两位小数)

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表编报单位: 上海市嘉定区实验小学    单位：万元(保留两位小数)

备注：本单位2020年无部门政府性基金预算安排的预算支出。

2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表编报单位: 上海市嘉定区实验小学    单位：万元(保留两位小数)

备注：本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2020年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区实验小学 单位：万元(保留两位小数)

2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区实验小学 单位:万元 (保留两位小数)

2020年嘉定区实验小学预算编制说明

一、 主要职能

    对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段进行教育。

二、 机构设置

    嘉定区实验小学设7个内设机构，包括：校长室、党支部、工会、人力资源中心、课程管理中心、德育协同中心、发展保障中心。

三、 单位预算编制说明

（一）关于嘉定区实验小学2020年单位预算收入情况说明

嘉定区实验小学2020年单位预算收入总计5,087.63万元，其中：财政拨款收入5,087.63万元，占100%。比上年单位收入减少123.15万元，减幅

2.36%，主要原因是项目支出拨款减少。

（二）关于嘉定区实验小学2020年单位预算支出情况说明嘉定区实验小学2020年单位预算支出总计5,087.63万元，其中：基本支出4,753.78万元，占93.44%；项目支出333.85万元，占6.56%；。比上年单位支出减少123.15万元,减幅2.36%，主要原因是项目支出减少。

（三）关于嘉定区实验小学2020年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

    嘉定区实验小学2020年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计5,087.63万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”4,060.57万元，其中：“小学教育（项）”4,060.57万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴

、交通补贴等人员支出及维持日常运行所需要的公共支出，幸福课程项目研究、人才柔性、艺术特色学校等项目。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”123.60万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”123.60万元，主要用于：食堂餐梯

、舞蹈房音响设备和家具等项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”540.00万元，其中：“事业单位离退休（项）”17.41万元，主要用于：单位离退休人员的福利费、活动费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”348.39万元，主要用于：单位工作人员的养老保险费用。“机

关事业单位职业年金缴费支出（项）”174.20万元，主要用于：单位工作人员的职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”206.86万元，其中，“事业单位医疗（项）”206.86万元，主要用于：单位工作人员医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”156.60万元，其中：“住房公积金（项）”156.60万元，主要用于单位工作人员的住房公积金。

    （四）关于嘉定区实验小学2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    嘉定区实验小学2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,753.78万元，具体情况如下： 1、“工资福利支出”3,696.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”918.80万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费

、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”138.62万元，主要用于：助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（五）关于嘉定区实验小学2020年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    嘉定区实验小学2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区实验小学2020年政府采购情况

    2020年本单位政府采购预算总额86.57万元，其中：政府采购货物预算86.57万元.

    2020年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额86.57万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额86.57万元。

（七）关于嘉定区实验小学2020年预算绩效情况

    2020年，本单位预计绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额333.85万元，占年初项目总预算的100%。     （八）关于嘉定区实验小学2020年国有资产占有使用情况

2020年，嘉定区实验小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。嘉定区实验小学2020年无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）专有名词解释：嘉定区实验小学2020年无相关专有名词解释。

2020年嘉定区实验小学“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

    嘉定区实验小学2020年“三公”经费财政拨款预算为6.80万元，包括使用区级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，比2019年预算减少2.8万元，其中：

   本单位2020年无因公出国（境）费预算安排。

   公务接待费预算4.00万元，主要安排接待外聘教师及来访团队和家长义工所需住的支出，50批次、1000人次。与上年度预算持平。

   公务用车购置及运行费预算2.8万元，（其中：公务用车运行费2.8万元），用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2019年预算减少2.8万元，主要原因是年末公务用车为1辆，比上年减少了1辆公务用车。

二、机关运行经费预算

    嘉定区实验小学2020年度无机关运行经费预算安排。